今天给各位分享招投标公司哪些开支可以报销的知识，其中也会对招投标公司哪些开支可以报销医疗费用进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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公司报销标准
1、报销65％。职工医保：住院费用报销比例起付标准：一个医疗保险年度内，第一次住院的起付标准为1300元，第二次及以后均为650元。报销比例：***取分段计算、累加支付的办法，支付比例按医院级别分别计算。
2、(二)按二档缴费的，一级医院按85%支付(基本药物按90%支付)，二级医院按70%支付，***医院按60%支付。 (三)未成年居民、特殊群体享受二档缴费的医疗保险待遇。
3、企业员工出差报销标准是指职工因公外出时，企业按照规定向其支付的各项费用。
买招标文件属于财务报销的哪一项
购买标书的费用可以计入管理费用。二级明细计入“ 管理费用---办公费用” 中。购买标书的车费可以计入管理费用-交通费。装订标书的费用可以计入管理费用-标书工本费。
招标文件编制费计入管理费用科目核算。借：管理费用，贷：库存现金等科目。
只要有相应的票据，那么就可以进行报销。报销，把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、***费等分类。项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等，摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
标书费就是工程报名成功以后，到招标代理处购买招标文件的费用，此费用不退还。单位在招标时会撰写一份招标书也称招标文件。潜在的投标人需要购买标书并进行登记后才能进入投标阶段。标书是整个招标最重要的一环。
哪些***可以报销?
1、单位报账用的***有：增值税普通***、增值税专用***、定额票。与单位差旅费相关取得的增值税普票（专用）***：餐饮费、住宿费、打车费。
2、付款单据、***购合同、销售***（记账联）、出库单、销售单、收款单据、销售合同、费用报销单（原始凭证汇总表）、差旅费报销单（原始凭证汇总表）、工资汇总表、支票头、收款收据、借款单、盘点报告、会议记录、记账说明等。
3、购买办公用品和设备的***，如打印纸张、办公文具、电脑、打印机等相关的***。购买通讯设备和通讯费用的***，如电话费、宽带费、手机费等相关的***。
4、***名称和报销金额清楚都可以作为报销的凭证。
5、这两种***都可以用于报销。两种***都可以报销。要开哪一种***，首先要看企业性质，小规模纳税人用增值税普通***报销，一般纳税人用增值税专用***报销。然后再看购买货物是不是可以抵扣税款的品种。
建造师参加企业招投标,那企业除了给红包外,报销路费吗?
***院办公厅印发的《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔2016〕49号)规定，对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消。
随小编一起来看看吧！投标需要一级建造师出场吗理论上投标需要建造师本人到场。现实中投标不都需要建造师本人到场。要看招标文件要求，因为也可是招标人的法人或授权人。
不参与投标。持证人需要挂靠本人证书时，一般证书仅用于企业升级资质或保级，不用于招投标或挂项目，不参与审图等工作，如确实需要，则费用另算。社保另算。
公司差旅费报销规定有哪些
1、根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面： 住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
2、其中： 差旅费报销标准：企业可以根据不同城市、地区和部门的差异来确定差旅费用的报销标准。一般都规定了交通、住宿、餐饮等费用的报销标准，并明确了超出报销标准部分的自付部分。
3、差旅费报销管理办法是规范企业员工出差行为和费用报销的制度，主要包括差旅费用标准、报销范围和程序、报销凭证等要求。对企业控制费用、提高效率、防范风险有重要作用。
4、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费***等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。
5、. 具体规定如下： 交通工具： 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。. 乘坐飞机或火车时一 般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。. 未经 过批准擅自乘坐的，超支金额自负。
6、《公司差旅费报销规定》第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
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